新余市文广新2018年部门预算公开表

发布时间:2018-02-02 稿件来源:作者:

总计
2018年部门预算表
部门名称 部门名称
总计(合计)
编制日期:
编制单位 单位名称
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
收支预算总表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 20,055,770.19 文化体育与传媒支出 43,502,246.75
    一般公共预算拨款收入 20,055,770.19 社会保障和就业支出 3,117,853.80
    专项收入 住房保障支出 1,165,283.24
    政府性基金预算拨款收入
    预算内投资收入
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计 20,055,770.19 本年支出合计 47,785,383.79
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 27,729,613.60
    财政拨款结转(结余) 27,729,613.60
    其他资金结转(结余)
收入总计 47,785,383.79 支出总计 47,785,383.79
0
部门收入总表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 47,785,383.79 20,055,770.19 20,055,770.19 27,729,613.60
207 文化体育与传媒支出 43,502,246.75 17,027,277.15 17,027,277.15 26,474,969.60
  01   文化 21,156,586.23 13,701,488.49 13,701,488.49 7,455,097.74
    2070101     行政运行(文化) 5,695,483.87 3,995,483.87 3,995,483.87 1,700,000.00
    2070104     图书馆 5,670,673.00 2,655,277.84 2,655,277.84 3,015,395.16
    2070107     艺术表演团体 1,095,692.00 1,095,692.00 1,095,692.00
    2070109     群众文化 4,609,070.74 2,638,353.25 2,638,353.25 1,970,717.49
    2070111     文化创作与保护 1,868,220.22 1,331,235.13 1,331,235.13 536,985.09
    2070112     文化市场管理 2,217,446.40 1,985,446.40 1,985,446.40 232,000.00
  02   文物 17,983,276.71 3,325,788.66 3,325,788.66 14,657,488.05
    2070204     文物保护 7,993,208.94 7,993,208.94
    2070205     博物馆 9,990,067.77 3,325,788.66 3,325,788.66 6,664,279.11
  99   其他文化体育与传媒支出 4,362,383.81 4,362,383.81
    2079999     其他文化体育与传媒支出 4,362,383.81 4,362,383.81
208 社会保障和就业支出 3,117,853.80 2,063,209.80 2,063,209.80 1,054,644.00
  05   行政事业单位离退休 3,117,853.80 2,063,209.80 2,063,209.80 1,054,644.00
    2080501     归口管理的行政单位离退休 1,103,744.00 103,744.00 103,744.00 1,000,000.00
    2080502     事业单位离退休 405,304.40 350,660.40 350,660.40 54,644.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,608,805.40 1,608,805.40 1,608,805.40
221 住房保障支出 1,165,283.24 965,283.24 965,283.24 200,000.00
  02   住房改革支出 1,165,283.24 965,283.24 965,283.24 200,000.00
    2210201     住房公积金 1,165,283.24 965,283.24 965,283.24 200,000.00
部门支出总表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 47,785,383.79 25,629,376.93 22,156,006.86
207 文化体育与传媒支出 43,502,246.75 21,346,239.89 22,156,006.86
  01   文化 21,156,586.23 17,885,894.23 3,270,692.00
    2070112     文化市场管理 2,217,446.40 2,069,446.40 148,000.00
    2070107     艺术表演团体 1,095,692.00 1,095,692.00
    2070104     图书馆 5,670,673.00 5,610,673.00 60,000.00
    2070109     群众文化 4,609,070.74 3,085,070.74 1,524,000.00
    2070111     文化创作与保护 1,868,220.22 1,795,220.22 73,000.00
    2070101     行政运行(文化) 5,695,483.87 5,325,483.87 370,000.00
  02   文物 17,983,276.71 3,460,345.66 14,522,931.05
    2070205     博物馆 9,990,067.77 3,460,345.66 6,529,722.11
    2070204     文物保护 7,993,208.94 7,993,208.94
  99   其他文化体育与传媒支出 4,362,383.81 4,362,383.81
    2079999     其他文化体育与传媒支出 4,362,383.81 4,362,383.81
208 社会保障和就业支出 3,117,853.80 3,117,853.80
  05   行政事业单位离退休 3,117,853.80 3,117,853.80
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,608,805.40 1,608,805.40
    2080502     事业单位离退休 405,304.40 405,304.40
    2080501     归口管理的行政单位离退休 1,103,744.00 1,103,744.00
221 住房保障支出 1,165,283.24 1,165,283.24
  02   住房改革支出 1,165,283.24 1,165,283.24
    2210201     住房公积金 1,165,283.24 1,165,283.24
财政拨款收支总表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 20,055,770.19 一、本年支出 20,055,770.19 20,055,770.19
    一般公共预算拨款收入 20,055,770.19 文化体育与传媒支出 17,027,277.15 17,027,277.15
    专项收入 社会保障和就业支出 2,063,209.80 2,063,209.80
    政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 965,283.24 965,283.24
    预算内投资收入
二、上年结转 二、结转下年
收入总计 20,055,770.19 支出总计 20,055,770.19 20,055,770.19
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 20,055,770.19 17,865,078.19 2,190,692.00
207 文化体育与传媒支出 17,027,277.15 14,836,585.15 2,190,692.00
  01   文化 13,701,488.49 11,741,796.49 1,959,692.00
    2070101     行政运行(文化) 3,995,483.87 3,625,483.87 370,000.00
    2070104     图书馆 2,655,277.84 2,595,277.84 60,000.00
    2070107     艺术表演团体 1,095,692.00 1,095,692.00
    2070109     群众文化 2,638,353.25 2,414,353.25 224,000.00
    2070111     文化创作与保护 1,331,235.13 1,269,235.13 62,000.00
    2070112     文化市场管理 1,985,446.40 1,837,446.40 148,000.00
  02   文物 3,325,788.66 3,094,788.66 231,000.00
    2070205     博物馆 3,325,788.66 3,094,788.66 231,000.00
208 社会保障和就业支出 2,063,209.80 2,063,209.80
  05   行政事业单位离退休 2,063,209.80 2,063,209.80
    2080501     归口管理的行政单位离退休 103,744.00 103,744.00
    2080502     事业单位离退休 350,660.40 350,660.40
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,608,805.40 1,608,805.40
221 住房保障支出 965,283.24 965,283.24
  02   住房改革支出 965,283.24 965,283.24
    2210201     住房公积金 965,283.24 965,283.24
一般公共预算基本支出表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
支出经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 17,865,078.19 15,163,114.49 2,701,963.70
301 工资福利支出 14,708,710.09 14,708,710.09
  30130101   基本工资 5,570,100.00 5,570,100.00
  3013010201   行政单位统一津补贴 853,440.00 853,440.00
  3013010202   参公单位统一津补贴 553,680.00 553,680.00
  3013010301   年终一次性奖金 449,439.00 449,439.00
  3013010701   基础性绩效工资 1,597,788.00 1,597,788.00
  3013010702   奖励性绩效工资 1,065,192.00 1,065,192.00
  30130108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,982,561.40 1,982,561.40
  30130109   职工基本医疗保险缴费 693,896.49 693,896.49
  30130111   公务员医疗补助缴费 346,948.26 346,948.26
  3013011204   工伤保险 49,564.05 49,564.05
  3013011205   生育保险 49,564.05 49,564.05
  30130113   住房公积金 1,189,536.84 1,189,536.84
  30130199   其他工资福利支出 307,000.00 307,000.00
302 商品和服务支出 2,701,963.70 2,701,963.70
  30130201   办公费 157,000.00 157,000.00
  30130202   印刷费 75,000.00 75,000.00
  30130205   水费 46,500.00 46,500.00
  30130206   电费 129,000.00 129,000.00
  30130207   邮电费 45,150.00 45,150.00
  30130211   差旅费 156,000.00 156,000.00
  30130212   因公出国(境)费用 130,000.00 130,000.00
  30130213   维修(护)费 79,000.00 79,000.00
  30130215   会议费 28,000.00 28,000.00
  30130216   培训费 47,000.00 47,000.00
  30130217   公务接待费 207,300.00 207,300.00
  30130218   专用材料费 27,900.00 27,900.00
  30130228   工会经费 118,953.70 118,953.70
  30130239   其他交通费用 1,151,480.00 1,151,480.00
  3013029902   领导干部电话费补助 42,840.00 42,840.00
  3013029903   防暑降温取暖费(880/人年) 149,440.00 149,440.00
  3013029999   其他商品和服务支出 111,400.00 111,400.00
303 对个人和家庭的补助 454,404.40 454,404.40
  30130301   离休费 88,208.40 88,208.40
  30130302   退休费 140,232.00 140,232.00
  3013030503   事业离退休人员生活补贴 72,960.00 72,960.00
  3013030504   遗嘱生活补助费 34,704.00 34,704.00
  30130307   医疗费补助 118,300.00 118,300.00
‘三公’经费预算支出表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)? 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 497,820.00 130,000.00 319,300.00 48,520.00
603 市文化广电新闻出版局 497,820.00 130,000.00 319,300.00 48,520.00
  603001   市文化广电新闻出版局 260,000.00 100,000.00 160,000.00
  603002   图书馆 34,520.00 20,000.00 14,520.00
  603003   市文化市场综合执法支 25,000.00 25,000.00
  603004   市艺术创作研究所 12,800.00 12,800.00
  603005   市博物馆 50,000.00 50,000.00
  603006   市文化馆 104,000.00 30,000.00 40,000.00 34,000.00
  603007   抱石画院 11,500.00 11,500.00
政府性基金预算支出表
单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
附表1
收入预算总表
填报单位:市文化广电新闻出版局 和 市文化广电新闻出版局 和 图书馆 和 市文化市场综合执法支队 和 市艺术创作研究所 和 市博物馆 和 市文化馆 和 抱石画院 单位:元
单位编码 科目 单位名称(科目) 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 纳入预算的政府性基金收入 预算内投资收入 财政拨款结转(结余) 其他资金结转(结余)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 47,785,383.79 20,055,770.19 20,055,770.19 27,729,613.60
603 207 市文化广电新闻出版局 47,785,383.79 20,055,770.19 20,055,770.19 27,729,613.60
  603001 01   市文化广电新闻出版局 13,047,739.84 5,885,356.03 5,885,356.03 7,162,383.81
    603001   207   01 01     行政运行(文化) 5,695,483.87 3,995,483.87 3,995,483.87 1,700,000.00
    603001   207   01 07     艺术表演团体 1,095,692.00 1,095,692.00 1,095,692.00
    603001   207   99 99     其他文化体育与传媒支出 4,362,383.81 4,362,383.81
    603001   208   05 01     归口管理的行政单位离退休 1,103,744.00 103,744.00 103,744.00 1,000,000.00
    603001   208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,522.60 431,522.60 431,522.60
    603001   221   02 01     住房公积金 358,913.56 258,913.56 258,913.56 100,000.00
  603002 01   图书馆 6,375,658.36 3,335,725.20 3,335,725.20 3,039,933.16
    603002   207   01 04     图书馆 5,670,673.00 2,655,277.84 2,655,277.84 3,015,395.16
    603002   208   05 02     事业单位离退休 81,074.00 56,536.00 56,536.00 24,538.00
    603002   208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,944.60 389,944.60 389,944.60
    603002   221   02 01     住房公积金 233,966.76 233,966.76 233,966.76
  603003 01   市文化市场综合执法支队 2,615,184.64 2,383,184.64 2,383,184.64 232,000.00
    603003   207   01 12     文化市场管理 2,217,446.40 1,985,446.40 1,985,446.40 232,000.00
    603003   208   05 02     事业单位离退休 5,576.00 5,576.00 5,576.00
    603003   208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 245,101.40 245,101.40 245,101.40
    603003   221   02 01     住房公积金 147,060.84 147,060.84 147,060.84
  603004 01   市艺术创作研究所 595,316.01 511,568.91 511,568.91 83,747.10
    603004   207   01 11     文化创作与保护 500,928.65 417,181.55 417,181.55 83,747.10
    603004   208   05 02     事业单位离退休 8,820.00 8,820.00 8,820.00
    603004   208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,479.60 53,479.60 53,479.60
    603004   221   02 01     住房公积金 32,087.76 32,087.76 32,087.76
  603005 02   市博物馆 18,054,398.71 3,366,804.66 3,366,804.66 14,687,594.05
    603005   207   02 04     文物保护 7,993,208.94