新余市文广新系统2018部门预算编制说明
发布时间:2018-02-02 11:24:59

新余市文广新系统2018年部门预算

 

 

    

 

第一部分  新余市文广新系统概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

三、2018年专项资金绩效目标申报情况

第二部分  新余市文广新系统2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市文广新系统2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分

新余市文广新系统概况

 

一、部门主要职责

新余市文化广电新闻出版局(新余市版权局),为市人民政府工作部门,主要负责全市文化、广电、新闻出版、著作权管理等工作。正处级。

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、版权工作政策、法规;拟订相关规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市文化、广电、新闻出版、版权等发展规划并组织实施;推进文化、广电、新闻出版、版权领域的体制机制改革;指导、促进文化、广电、新闻出版、版权产业发展,推进文化科技信息化建设。

(三)指导、管理全市艺术创作研究工作,扶持各门类艺术精品的创作;组织、指导全市性重大文化活动;统筹安排并监督使用全市重点文化设施和文化文物、广电、新闻出版等事项文化经费。

(四)拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五)指导、管理全市社会文化事业,负责公共文化服务体系建设;拟订全市文化事业基本建设规划;指导重点和基层文化设施建设;指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

(六)拟订全市文化市场发展规划;协调、指导全市文化市场综合执法;对文化经营活动进行行业监管。

(七)组织实施广电重大工程;负责对全市广电、信息网络视听节目服务和制作机构及安全播出等业务的监管;负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理;负责卫星电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管;负责对电影发行、放映工作的指导和监管。

(八)指导、管理文物和博物馆工作;负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作;协助有关部门负责世界文化和自然双重遗产的申报和管理工作;协助有关部门负责历史文化名城(镇、村)的推荐申报和监督管理工作。

(九)负责全市新闻出版活动的管理工作;负责全市著作权管理,调解著作权纠纷,组织查处全市重大著作权侵权案件;负责受理出版物的鉴定;组织推进软件正版化工作。

(十)组织拟订全市对外文化交流发展规划,归口管理对外文化工作及对港澳台文化交流与合作;负责申报和组织实施全市对外文化交流计划和项目。

(十一)负责文化、广电、新闻出版、版权等方面的行政审批工作。

(十二)指导文化、广电、新闻出版、版权行业协会和文化类社会组织的业务活动。

(十三)制定“扫黄打非”工作方案,组织协调成员单位开展“扫黄打非”集中行动和专项治理及案件的查处工作。

(十四)负责全市“农家书屋”和广播电视“村村通”工程建设及日常管理。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

新余市文广新系统包括7家财政全额拨款单位。市文广新局本级(含市采茶歌舞剧院),市博物馆,市文化馆,市图书馆,市抱石画院,市文化市场综合执法支队,市研究所。

三、2018年专项资金绩效目标申报情况

新余市文广新系统申报2018年度绩效目标项目金额共计730万元。

 

第二部分

新余市文广新系统2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市文广新系统收入预算总额为47785383.79元,其中财政经费拨款收入20055770.19元,占收入预算总额的41.97%;较上年下降1.09%。主要原因是:退休工资20178月起在社保局发放。上年结转27729613.6元,占收入预算总额的58.03%。较上年增长8.05%。主要原因是:部分项目未完工。

(二)支出预算情况

2018年市文广新系统支出预算总额为47785383.79 

按支出项目类别划分:基本支出25629376.93元,占支出预算总额的53.63 %,较上年增长4.77%。项目支出22156006.86元,占支出预算总额的46.37%,较上年增长3.58%.

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出43502246.75元,占支出预算总额的91.04%,较上年增长6.11%;社会保障和就业支出3117853.8元,占支出预算总额的6.52%,较上年下降16.12%;住房保障支出1165283.24元,占支出预算总额的2.44%,较上年下降12%.

(三)财政拨款支出情况

2018年市文广新系统财政拨款支出预算20055770.19元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:文化体育与传媒支出17027277.15元,占支出预算总额的84.9%;社会保障和就业支出2063209.8元,占支出预算总额的10.29%;住房保障支出965283.24元,占支出预算总额的4.81%

(四)政府性基金情况

2018年市文广新系统政府性基金支出总额0元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费总额为6243868.17元、较上年增长35.07%。。其中办公费180000元、印刷费50000元、水费7000元、邮电费69150元、差旅费150000元、因公出国(境)费用100000元,日常维修费30000元、专用材料及一般设备购置费、培训费80000元、公务接待费160000元、工会经费25891.36元、其他交通费用319440元、其他商品服务支出710000元,专用材料4362386.81元。

(六)政府采购情况

2018年市文广新系统政府采购总额335.79万元,其中政府采购货物预算332.09万元、工程预算0万元、服务预算3.7万元。

二、2018“三公经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算数为49.782万元,较上年下降99.13%,其中:

(一)因公出国(境)费用2018年预算数为13万元,较上年下降58.46%。主要原因是认真遵守八项规定,严格控制经费支出。

(二)公务接待费2018年预算数为31.93万元,较上年下降0.5%。主要原因是认真遵守八项规定,严格控制经费支出。

(三)公务用车运行维护费及购置费2018年预算数为4.852万元,较上年下降857.34 %。其中:

1.公务用车运行维护费2018年预算数为4.852万元,较上年下降239.04%。主要原因是今年公务租车未列入此预算。

2. 公务用车购置费2018年预算数为0万元。

 

第三部分

新余市文广新系统2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、支出项能科目名称

1.文化体育与传媒支出是反映政府在文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.社会保障和就业支出是反央政府在社会保障与就业方面的支出。本部门决算主要含单位开支的离退休经费,由单位缴纳的基本养老保险费支出等

3.住房保障支出是反映政府用于住房方面的支出。本部门决算主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

二、支出经济科目

1.工资福利支出是反映单位开支的在职工和编制外长期骋用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出。

3.对个人和家庭的补助是反映用于对个人和家庭的补助支出.